新余市成人教育中心2024年部門(mén)預算公開(kāi)說(shuō)明

   第一部分  新余市成人教育中心（新余開(kāi)放大學(xué)）概況

一、單位主要職責

負責統籌、規劃、協(xié)調、實(shí)施全市各級各類(lèi)成人教育；構建我市現代遠程教育、繼續教育、終身教育體系；開(kāi)展開(kāi)放大學(xué)學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育工作；承擔全市老年開(kāi)放大學(xué)、社區大學(xué)繼續教育工作；承擔新余市農民實(shí)用技術(shù)和轉移性培訓工作；承擔原市財校、市商校和市農業(yè)干部學(xué)校的成人教育工作職能，開(kāi)展全市繼續教育工作；完成（承擔）上級主管部門(mén)賦予的成人教育及其他工作。

二、機構設置及人員情況

新余市成人教育中心（新余開(kāi)放大學(xué)）是根據余編字[2001]16號文確定的為市政府直屬正縣級全額撥款事業(yè)單位，實(shí)行兩塊牌子一套人馬，教育教學(xué)業(yè)務(wù)上歸口市教育局指導；內設黨政辦公室、黨群工作部、教務(wù)教學(xué)處、招生與系統建設辦、社區教育辦公室、綜治處（總務(wù)處）、培訓與職業(yè)教育處、信息技術(shù)處、老年教育處共9個(gè)內設機構。納入本套部門(mén)預算匯編范圍的單位共1個(gè)，核定人員編制44名，年末實(shí)有人數66人，其中在職在崗教職工35人，退休人員31人，遺屬補助1人；

第二部分  新余市成人教育中心（新余開(kāi)放大學(xué)）

2024年部門(mén)預算表

（詳見(jiàn)附表）

  第三部分  新余市成人教育中心（新余開(kāi)放大學(xué)）2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預算收支情況說(shuō)明

（一）收入預算情況

本單位2024年度收入預算總計1471.29萬(wàn)元，較上年預算安排減少4.25萬(wàn)元，其中財政撥款收入771.41萬(wàn)元，較上年預算安排增加23.04萬(wàn)元，事業(yè)收入689.88萬(wàn)元，較上年預算安排減少10.12萬(wàn)元，上年結轉和結余10萬(wàn)元，較上年預算安排增加10萬(wàn)元。

（二）支出預算情況

本單位2024年度支出預算總計1471.29萬(wàn)元，較上年預算安排減少4.25萬(wàn)元。

按資金類(lèi)型分：基本支出1461.29 萬(wàn)元，較上年增長(cháng) 萬(wàn)元；其中：工資福利支出1044.77  萬(wàn)元  商品和服務(wù)支出 391.32 萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助 11.04 萬(wàn)元，臨聘人員支出14.16萬(wàn)元。項目支出10 萬(wàn)元，較上年預算安排減少 717.17 萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：教育支出預算合計1471.29萬(wàn)元.按政府經(jīng)濟分類(lèi)科目分：工資福利支出 1044.77萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出391.32萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助支出11.04 萬(wàn)；臨聘人員支出14.16萬(wàn)元。

（三）財政撥款支出情況

本年財政撥款支出預算771.41萬(wàn)元，較上年增加23.04萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：教育支出771.41萬(wàn)元。

按支出項目類(lèi)別劃分：基本支出771.41，較上年預算安排增加 23.04 萬(wàn)元；其中：工資福利支出749.65 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 11.52  萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出10.24 萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，本年度與去年財政撥款支出預算都沒(méi)有安排。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)行政參公單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況

我單位2024年政府采購預算總額為10萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算10萬(wàn)元、政府采購工程預算0 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0萬(wàn)元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況 

    截至2023年(上年)12月31日，單位共有車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數0輛。2024年單位預算安排購置車(chē)輛0輛。安排購置單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設備無(wú)。

（九）項目情況說(shuō)明

本部門(mén)本年度未安排項目

（十）《部門(mén)整體支出績(jì)效目標表》

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

2024年市成人教育中心“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬(wàn)元。其中：

因公出國（境）費0 萬(wàn)元，比上年增（減）0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比上年增（減） 0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款。
    2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不包括從同級政府財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款。
    3.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執行完畢，需結轉本年度繼續使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
    4.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。

5、事業(yè)支出：事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)際發(fā)生的各項現金流出。
    6.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    7.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    8.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    9.公務(wù)接待費：反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    10.公務(wù)用車(chē)購置：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。
    11.公務(wù)用車(chē)運行維護費：反映公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
    12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

13.住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

附件2：2024年市縣部門(mén)預算公開(kāi)表(新余市成人教育中心).xls

附件3新余市成人教育中心]部門(mén)整體申報表.xls