關(guān)于報送2023年度學(xué)校
內部控制報告的通知
黨政辦公室，紀委監督檢查室，組織人事部，發(fā)展規劃處，資產(chǎn)管理處，審計處，現代教育技術(shù)中心，校園管理處:
為做好2023年度全省行政事業(yè)單位內部控制報告編報工 作，根據省財政廳《關(guān)于開(kāi)展2023年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》(財會(huì )〔2024〕2號)要求，現將我校2023年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作有關(guān)事項通知如下：
一、扎實(shí)做好內部控制報告編報工作
(一)強化組織協(xié)調。各部門(mén)要充分認識新時(shí)代內
部控制工作面臨的新形勢新任務(wù)，完善內部制度流程，健全內部控制體系。切實(shí)加強內部控制報告編報工作的組織領(lǐng)導，制定工作方案，明確時(shí)間節點(diǎn)，有序推進(jìn)內部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應用等各項工作。請明確專(zhuān)人負責內部控制報告填報工作，部門(mén)負責人審核后上報。
(二)加強審核檢查。各部門(mén)根據2023年度內部控制建設的實(shí)際情況、存在的問(wèn)題和取得的成效，以能夠反映本部門(mén)內部控制真實(shí)情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準確編制 《2023年度行政事業(yè)單位內部控制報告》(見(jiàn)附件1)。加強內部控制報告審核工作，重點(diǎn)關(guān)注內部控制工作組織實(shí)施情況和內部控制報告內容的真實(shí)性、完整性、規范性，切實(shí)提高編報質(zhì)量。確保上報材料真實(shí)可靠，以備財政廳隨機抽查。
(三)深化分析應用。各部門(mén)應當以?xún)炔靠刂茍蟾?/span>編報工作為抓手，積極開(kāi)展內部控制專(zhuān)題分析、問(wèn)題整改和成果應用工作，挖掘內部控制在完善單位管理制度、績(jì)效管理、監督問(wèn)責、干部選拔任用等方面的應用價(jià)值，同時(shí)針對內部控制報告反映的有關(guān)問(wèn)題，及時(shí)制定整改措施，進(jìn)一步完善內部控制體系。認真總結內部控制建設和實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗做法和取得成效，形成具有可復制、可推廣的典型案例，并在內部控制報告中列示。
二、填報注意事項
1.請根據《2023年度行政事業(yè)單位內部控制報告說(shuō)明》填報（詳見(jiàn)附件1）。
2.請各部門(mén)根據內部控制報告編制任務(wù)分解表填寫(xiě)本部門(mén)負責的相關(guān)信息（詳見(jiàn)附件2至5）。為方便統一整理上報，請將提供的佐證材料的文件名稱(chēng)一一對應填列至“佐證材料”列，如圖1所示。
圖1 內部控制報告佐證材料示例
3.紙質(zhì)材料包括本部門(mén)填寫(xiě)的表格以及佐證材料,填寫(xiě)的表格需加蓋本部門(mén)公章。電子材料請壓縮打包發(fā)送至郵箱1471086707@qq.com。
三、報送時(shí)間及聯(lián)系人
報送材料截止時(shí)間2023年4月18日，聯(lián)系人：上官小紅，電話(huà)0791-88503240。
附件：1.內部控制報告及說(shuō)明
2.單位層面內部控制建設情況（分部門(mén))
3.業(yè)務(wù)層面內部控制建設情況（分部門(mén)）
4.信息系統層面內部控制建設情況（現教中心）
5.單位內部控制報告文本(各部門(mén)）
財務(wù)處
2023年4月2日